中共黄山市审计局党组关于巡察整改情况的通报

根据市委统一部署，2023年11月29日至12月22日，市委第三巡察组对黄山市审计局党组开展了常规巡察。2024年4月1日，市委巡察组向黄山市审计局党组反馈了巡察意见。根据巡察工作有关要求，现将巡察整改进展情况予以公布。

一、聚焦党中央决策部署及省、市委工作要求落实情况

（一）学习贯彻党的创新理论不够深入，审计服务发展大局有差距

 1.针对“理论学习有不足”问题

整改情况：一是制定2024年度党组理论学习中心组学习计划，截止9月底已开展党组理论学习中心组学习9次，研讨24人次。二是采取多种形式开展党的二十大精神学习，安徽干部在线教育二十大专题班学习通过23人，通过周例会集体学习党的二十大精神2次，撰写个人学习心得体会34篇。三是2023年12月29日召开党组会专题学习研讨二十届中央审计委员会第一次会议精神，所有班子成员均开展了交流发言。四是将政治理论学习不足的问题纳入巡察整改专题民主生活会，班子成员就存在的问题进行查摆。

2.针对“落实党管审计工作有欠缺”问题

整改情况：一是2024年4月底前已梳理完成8次市委审计委员会会议纪要。二是2020年4月30日及时印发《黄山市经济责任审计工作联席会议制度》。三是2024年5月向市委审计委员会报告2023年审计发现重大问题及整改进展情况。四是将会议精神落实不彻底、问题推进协调力度不够等问题纳入2024年6月24日开展的巡察整改专题民主生活会进行问题查摆。

 3.针对“服务高质量发展有短板”问题

整改情况：一是截至2024年9月，已完成审计专报和问题建议类信息共17篇次，主题围绕加强审计监督成效、新保资金使用、外贷项目规范投资管理、棚改项目审计等方面。二是生态审计指南初稿已于2023年12月编制完成。已完成预警提示单初稿编制，按照要求执行省审计厅评价指标体系。与南京审计大学协商对《推进黄山资源环境审计高质量发展局校合作项目合同》内容进行了修改完善并变更，撰写论文《国家审计助力健全流域横向生态补偿机制的路径分析》。

（二）落实审计全覆盖不到位，“经济体检”职能发挥不充分

4.针对“计划编制不优”问题

整改情况：一是2024年已安排投资审计项目2个、国有企业审计项目1个、金融审计项目1个、自然资源审计项目2个、农业农村审计项目2个、民生审计项目4个等多种类型审计项目。二是将徽州区审计局原局长经济责任审计纳入市级2024年审计项目计划。三是2024年安排中心城区棚改项目资金专项审计调查；9月24日、10月12日市政府主要领导召开棚改审计专题会议，部署有关问题整改工作。四是将“老有所养”和“科技创新”等重大政策跟踪落实情况纳入2024年市级预算执行情况、决算草案及其他财政收支审计项目。2024年在每一个审计项目中对重大政策落实情况予以关注，撰写审计信息80余篇。

5.针对“执行存在短板”问题

整改情况：一是2021年“雪亮工程”项目调减时按法定程序已报市委审计委员会审定同意。2022年底省审计厅临时交办困难群众救助补助资金审计项目，负责2022年市医保局局长经责审计项目的社保外资审计科按程序办理项目实施调整手续后，按照省厅要求全体人员被抽调到合肥开展项目审计。二是6月17日周例会集体学习了《审计署办公厅关于印发审计机关审计项目计划管理办法等4项制度的通知》，7月8日周例会集体学习了《安徽省审计机关审计现场管理办法》。每月统计《黄山市审计局审计项目计划执行情况表》。三是2024年安排对24名党政领导干部开展经济责任审计，占五年规划（2023-2027年）任务数26.67%。

6.针对“覆盖仍有盲区”问题

整改情况：一是2017年政府投资审计转型，政府投资审计转型回归审计“监督”的本位。2024年审计项目计划安排开展招投标领域专项审计，涉及8家单位95个工程建设项目，2家单位的9个信息化建设项目；2024年继续开展月潭水库跟踪审计。二是2024年已安排市开发投资集团有限公司领导干部任期经济责任审计。三是2024年8月联合市国资委和我市各国有企业内审力量，了解我市国有资本占控股或主导地位的企业共4家，分别为黄山市建设投资集团有限公司、黄山旅游集团有限公司、黄山市开发投资集团有限公司、黄山产业投资集团有限公司。

    （三） 打造精品项目不多，审计质量“生命线”守得不牢

7.针对“审计质量管控不严”问题

整改情况：一是2024年2月28日向省审计厅上报了《黄山市审计局关于“审计质量大检查、审计工作大提升”行动专项检查发现问题整改情况的汇总报告》。2024年4月15日，周例会学习《安徽省审计厅关于2023年市县审计机关审计业务质量检查情况的通报》。二是截至9月已举办9期审计“微课堂”培训，累计参训人员700余人次。三是开展内部审计培训，2024年5月至7月，赴市委党校开展《内部审计监督护航新征程》专题讲座，涉及约700人；2024年5月24日举办内部审计工作培训班，邀请省审计厅内审指导处负责同志授课；持续开展“以审代训”，2024年邀请各单位内审人员累计18人次参与国家审计项目，如：黄山市供销合作社联合社集体资产管理运营情况专项审计、黄山市开发投资集团有限公司领导干部任期经济责任审计等项目；根据全市内审工作情况，撰写了《消除内部审计工作顽瘴痼疾实施策略》在《安徽内审》1期发表；建立市级层面审计人才库，整合市直单位内审人员力量45人；印发《黄山市2024年度内部审计工作要点》；印发《关于进一步规范部门和单位内部管理干部经济责任审计工作的通知》。四是审计组将核查社会机构出具的审计报告事项纳入到审计实施方案中，并在审计报告中予以反映。

8.针对“审计项目精品欠缺”问题

整改情况：一是2024年6月17日周例会学习了《审计署办公厅关于印发审计机关审计项目计划管理办法等4项制度的通知》。二是2024年在全省生态保护和修复相关资金专项审计中组织开展市内“交叉审”。三是2024年3月26日领导班子带队前往合肥市审计局学习先进的审计经验做法。市局、歙县审计局、祁门县审计局共申报3个优秀项目，2024年6月已将优秀项目申报表和自评表报送省厅。对屯溪区、黄山区、徽州区审计局主要负责人就优秀项目的培育进行了约谈。

9.针对“研究型审计开展不够”问题

整改情况：一是以审计“微课堂”为平台开展课题研讨交流,截至9月已举办9期，累计参训人员700余人次。二是2024年已开展黄山审计楹联文化和内部审计工作课题研究，其中《开展内部审计工作的几点思考》已在《安徽审计》刊物上形成1篇课题研究成果。三是2024年9月与南京审计大学签订《关于<推进黄山市资源环境审计高质量发展局校合作项目合同>变更说明》，继续与南京审计大学就科研合作、人才培养和社会服务等方面开展全方位合作；与南京审计大学政府审计学院合作撰写论文《国家审计助力健全流域横向生态补偿机制的路径分析》在《中国审计报》上刊登；撰写审计专报14篇次，获市领导批示22次。

（四） 审计利剑作用彰显不够，“下半篇文章”做得不实

10.针对“与其他监督贯通融合不紧密”问题

整改情况：一是局领导班子与纪委、巡察等机构就线索移交、巡审联动等问题共对接10余次；2024年4月1日，市纪委监委联合市委审计办、市审计局印发《关于在领导干部经济责任审计中加强纪审联动监督贯通协同的操作指引》；2024年9月印发《黄山市审计局审计发现问题和案件线索移送制度》；2024年5月15日与市委巡察机构党支部结对共建，签订结对共建协议书。二是将市检察院、市统计局3人纳入市直单位审计人才库，并邀请参加审计项目“以审代训”；将统计造假纳入各审计项目实施方案关注范围。

11.针对“督促整改落实不到位”问题

整改情况：一是2024年4月25日印发《审计查出问题整改结果认定工作流程（试行）》，进一步规范了审计工作。二是3月2日、8月6日分别召开七届市委审计委员会第五次、第六次会议，通报审计发现问题整改情况。三是3月29日，召开审计整改工作部署会议，通报全市审计机关审计查出问题整改情况，2023年审计发现立行立改问题1788个，已到整改期的立行立改问题已基本整改到位。四是2024年5月30日印发《黄山市审计局关于开展2024年度审计整改“回头看”工作的通知》。从2024年6月中旬开始，并于7月底完成，涉及20个项目、15家部门单位和屯溪区、歙县及高新区管委会。

12.针对“审计震慑效应不凸显”问题

整改情况：一是2024年8月19日周例会学习《审计法》。二是汇总统计2019年以来审计发现问题及整改情况，督促发现问题的整改情况，“招商引资和土地”方面问题整改率提升至93.33%，“资产管理”方面问题整改率提升至98.15%。

（五）专业化复合型人才培养不够，“科技强审”有短板

13.针对“专业化队伍建设薄弱”问题

整改情况：一是2024年6月26日制定《黄山市审计干部教育培训规划（2024-2028年）》，将建造、造价、律师等专业技术知识纳入到培训课程中。二是2024年安排举办“审计微课堂 审计师周周学”，动员干部进行审计师等职称考试备考工作。三是制定《黄山市审计局关于印发全市审计机关职称和职业资格“五师”培养提升行动实施方案（2023-2027年）》《黄山市审计局干部队伍建设规划（2024-2028年）》，2024年新提拔的5名正科级干部中有4人取得中级审计师职称，1人通过中级审计师1门考试。

14.针对“信息化应用水平不高”问题

整改情况：一是2名同志参加省厅数据审计提升培训班；9人赴合肥参加全省大数据审计技能竞赛。二是针对审计项目的需要及各自特点编制大数据模型。三是“金审三期”已于2023年12月建设完成并投入使用，分别于2024年1月30日和2024年9月2日邀请专业人员对全市审计人员开展大数据审计培训，累计参加培训100余人次。四是市审计技术发展中心6人挂职期满后回到市审计技术发展中心本职岗位。

15.针对“劳模工作室助推创新不够”问题

整改情况：一是于2023年11月完成劳模创新工作室领衔人驻村人员的调整，2024年1月和2024年9月开展大数据审计专题业务培训会，邀请市局及各区县大数据审计业务骨干参加培训，累计受训100余人次。二是制定工作室年度计划，及时更新工作室成员信息台账，将所获表彰情况、创新项目发表技术职称考试等作为团队成员年度业绩考核的重要依据。组织工作室成员分别于2024年1月和2024年9月开展大数据审计专题培训。2023年钱明宝同志撰写的《黄山：创新科级强审 赋能黄山审计事业高质量发展》入选安徽省审计创新案例选编，2024年团队成员肖婧同志撰写的《咬人的操场》被安徽省审计案例故事采用，并在内审期刊上刊登。

    （六）意识形态全面领导责任落实不到位，保密工作有差距

16.针对“中心组学习欠规范”问题

整改情况：一是2024年4月8日印发2024年理论学习中心组学习计划，包含“深入学习贯彻习近平法治思想，推进依法审计”“深入学习领会习近平总书记关于做好新时代人才工作的重要思想，推进审计人才队伍建设”“深入学习领会党的二十届三中全会精神”等内容。二是建立完善了中心组理论学习制度，2024年1月18日调整了党组理论学习中心组学习成员名单，截止9月底开展学习9次，研讨交流24人次。三是在2024年分阶段安排中心组开展理论学习时间，以个人自学和集中学习相结合的方式进行内容的学习。

二、聚焦群众身边腐败问题和不正之风

（七）全面从严治党落实不到位，党风廉政建设有不足

17.针对“主体责任未夯实”问题

整改情况：一是制定《中共黄山市审计局党组2024年党风廉政建设工作要点》，印发《黄山市审计局党风廉政建设暨反腐败任务分解》。二是主要负责同志于4月对多个审计项目现场开展“四不两直”督导，6月对祁门县审计局新调整主要负责同志及外出交叉审计组开展廉政谈话。2024年7月29日，主要负责同志作《围绕“四个突出”强化纪律规矩意识 以高质量审计监督护航大黄山建设》专题廉政党课。三是2024年开展“一岗双责”廉政谈话30人次。每季度上报“一把手”及班子成员“一岗双责”落实情况季报表。四是在巡察整改专题民主生活会中领导班子成员查摆落实“一岗双责”的问题，剖析原因，完善整改措施并长期坚持。

18.针对“压力传导有落差”问题

整改情况：一是2024年4月对市生态环境局、市卫生健康委经济责任审计等多个审计项目现场开展“四不两直”督导；2024年6月全省农信社专项交叉审计组进点前开展专题会议邀请派驻纪检组作党风廉政集中教育并进行审前廉政集中谈话。二是2024年7月出台《关于开展2024年度上半年党风廉政建设暨反腐败工作检查的通知》，2024年7月22日至26日分别前往屯溪区、黄山区、歙县审计局开展党风廉政建设暨反腐败工作实地检查。三是在2024年1月2日、4月29日、9月23日周例会上向全体干部职工通报警示教育典型案例；2024年6月24日前往徽州区岩寺新四军军部旧址纪念馆，7月18日前往黄山市好人馆、市反腐倡廉警示教育基地开展廉政警示教育课。

19.针对“廉政风险防控不严实”问题

整改情况：一是2024年5月30日制定出台《关于印发<黄山市审计局廉政风险防控制度>的通知》。二是2024年已开展廉政风险点排查，共排查出15个风险点，制定48条防控措施，明确风险点负责人。三是将廉政风险点的排查情况及廉政风险防控不严实的问题纳入巡察整改专题民主生活会进行查摆。

（八）财经纪律执行不严，厉行节约意识有淡化

20.针对“预算编制不够科学”问题

整改情况：一是2024年7月29日周例会学习《中华人民共和国预算法》。二是规范编制2024年黄山市审计局部门预算，强化预算执行。三是加强财务支出审核，报修买等资金支出申请坚决实行财务人员、科室负责人、办公室负责人、分管财务领导四级审核，杜绝无预算无审核支出。

三、聚焦基层党组织建设情况

（九）党建工作不扎实，支部规范化建设水平不高

21.针对“党建责任压得不实”问题

整改情况：一是依照班子成员分工，明确党建工作负责人。9月13日，党组书记、局长前往支部联系点徽州区审计局党支部调研党建工作，9月19日，市审计局党支部与徽州区审计局党支部联合开展了“主题党日”活动。二是2024年5月22日召开专题党组会会议听取2023年度党建情况汇报。2024年3月29日印发《2024年市审计局党的建设工作要点》，2024年4月18日印发《2024年市审计局党支部工作计划》。三是2024年1月党组会听取了预备党员转正事宜汇报。四是将党建责任压得不实的问题纳入巡察整改民主生活会进行查摆。

22.针对“党内政治生活不严肃”问题

整改情况：一是开展2024年民主生活会时，党组成员之间互相提出批评意见；将党内政治生活不严肃问题纳入巡察整改民主生活会进行查摆。二是2024年积极组织动员退休党员干部参与组织生活会。三是建立“审计组+临时党组织”成立备案制度，截止2024年9月，4个审计组符合成立临时党组织的条件，已成立4个。

23.针对“党务基础工作有短板”问题

整改情况：一是2024年4月18日印发《2024年市审计局党支部工作计划》。二是民主评议党员结果1月26日提交支委会研究，确定优秀、合格等次等人员，2月将评议结果向局党组汇报。三是支部以公告栏公告方式向各党小组发文表彰年度优秀等次党员。四是对2020年以来党费测算情况进行自查，完成23人次党费补缴共计2.76元。五是党务基础工作有短板问题纳入巡察整改民主生活会进行查摆。

（十） 干部队伍建设不够科学有效，从严监督管理不够

24.针对“队伍建设统筹不到位”问题

整改情况：一是2024年度向市级以下机关遴选1名公务员。二是2024年4月以来已按规定程序提拔40岁以下正科级干部4位。三是2024年6月20日制定出台《黄山市审计局干部队伍建设规划（2024-2028年）》。

25.针对“选拔任用工作不规范”问题

整改情况：一是2024年6月21日第24次党组会会议组织认真学习《党政领导干部选拔任用工作条例》，2024年8月12日周例会全体干部职工学习《中华人民共和国公务员法》等文件。二是对近三年干部选拔任用程序进行自查梳理，对照查出的问题规范了档案资料台账整理。三是2024年以来提拔任用、职级晋升干部严格按照人事任免相关规定和程序确定考察人选，执行回避制度，非党组成员不参与表决。

26.针对“日常监督管理不严格”问题

整改情况：一是2024年1月2日、4月29日、9月23日周例会上向全体干部职工通报警示教育典型案例；7月18日与市委巡察机构党支部共同前往黄山市好人馆、市反腐倡廉警示教育基地开展廉政警示教育课；2024年4月29日周例会学习《关于印发《黄山市直机关党员干部“八小时以外”活动监督管理办法（暂行）》的通知》等文件；2024年开展廉政谈话30人次。二是2024年7月1日周例会全体干部职工学习《关于加强国家工作人员因私事出国（境）管理的暂行规定》，2024年8月4日周例会学习《关于进一步加强党员干部出国（境）管理的通知》；所有干部职工出入境证件统一交由办公室登记保管，对因私出入境严格履行审批程序。三是在巡察整改专题民主生活会上将干部日常监督管理不严格问题纳入进行查摆。 

四、聚焦巡视巡察整改落实情况

（十一）巡察整改重视不够，问题整改不彻底

27.针对“整改责任压得不实”问题

整改情况：一是2024年4月22日第17次党组会传达学习巡察反馈意见，制定巡察整改方案和巡察整改工作领导小组方案，同时将上一轮巡察整改未完成问题纳入本次整改中，召开3次党组会部署巡察整改情况，每周召开周例会调度巡察整改进度，纪检监察组每月来我局督查巡察整改进度。二是已按照巡察反馈意见，及时分解巡察反馈问题，问题明确到具体科室、具体经办人，细化主体责任和整改要求。三是根据整改进度，及时在周例会上分析整改进展情况。在巡察整改专题民主生活会中将上轮巡察整改中出现的问题一同纳入。

 

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